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2021年度3月广安市直机关工委
部门预算执行情况说明

发布时间:2021-04-07    点击次数:509   来源:市直机关工委

一、基本职能

市直机关工委是市委的派出机构,负责领导市直机关党的工作。主要职责是:

1.规划市直机关党的建设,分类指导市直机关及有关单位机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作。

2.负责实施市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设;指导机关党组织加强党风和廉政建设;指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解市直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向市委反映市直机关各部门领导班子、领导干部的情况。

3.综合指导市直机关精神文明建设有关工作,承担市直机关思想、道德、文化建设工作。

4.负责审批市直机关各部门机关党委(总支、支部)和机关纪委的建立、领导班子的组成;负责市直机关各部门机关党委(总支、支部)和纪委负责人的考核、任免和培训工作。

5.领导市直机关党的纪律检查工作,按干部管理权限审批市直机关科级以下(含科级)党员干部违反党纪的处理决定。

6.指导市直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线方针政策以及科学文化业务知识的学习;组织市直机关在职县处级领导干部短期小集中理论学习;指导市直机关科级党员干部的轮训、中青年党员干部的培训工作。

7.指导市直机关各部门机关党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作及社会稳定和老龄工作。

8.组织协调全市“双联”相关工作;拟定“双联”工作的重要文件、年度计划、综合性报告等;推广工作中的典型经验和有效做法;收集汇总全市“双联”工作帮扶规划、项目、资金等有关情况;考核市级部门和县(市、区)“双联”工作;承担市级部门(单位)参与联系指导县(市、区)和基层工作联席会议的日常工作。

9.领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作。

10.完成市委交办的其他事项。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2021年度3月,市直机关工委部门财政拨款累计支出56.4万元,占预算的24.2%,同比减少3.16万元,减少5.31%,原因是本月预支了4月工资。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至20213月,市直机关工委部门一般公共预算支出为56.4万元,完成预算24.2%。其中:

1.工资福利支出(类)基本工资(款):支出数14.55万元,完成预算27.77%,与序时进度相差2.77%,原因为3月预支4月工资。

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款):支出数12.08万元,完成预算35.12%,与序时进度相差10.12%,原因为3月预支4月工资。

3.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):支出数3.09万元,完成预算22.25%,与序时进度相差-2.75%

4.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):支出数1.65万元,完成预算29.26%,与序时进度相差4.26%

5.商品和服务支出(类)办公费(款):支出数1.35万元,完成预算28.24%,与序时进度相差3.24%

6.商品和服务支出(类)水费(款):支出数0.51万元,完成预算23.18%,与序时进度相差-1.82%

7.商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数1.9万元,完成预算32.31%,与序时进度相差7.31%,增加原因是按照市委办公室要求,工委开通并使用了广安市政务平台,邮电费支出大幅增加。

8.商品和服务支出(类)物业管理费(款):支出数2.47万元,完成预算23.41%,与序时进度相差-1.59%

9.商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数0.88万元,完成预算9.93%,与序时进度相差-15.07%,原因是厉行节约,控制出差次数。

10.商品和服务支出(类)会议费(款): 支出数0.47万元,完成预算6.18%,与序时进度相差-18.82%,原因是坚持厉行节约,部分会议由线下会议转变为线上会议,减少了会议经费支出。

11.商品和服务支出(类)培训费(款): 支出数0.4万元,完成预算7.63%,与序时进度相差-17.37%,原因是坚持厉行节约,部分培训由线下会议转变为线上会议,减少了培训经费支出。

12.商品和服务支出(类)公务接待费(款): 支出数0.12万元,完成预算12%,与序时进度相差-13%,原因是坚持厉行节约,严控“三公”经费支出。

13.商品和服务支出(类)劳务费(款): 支出数1.52万元,完成预算12.67%,与序时进度相差-12.33%,主要原因是部分费用暂未支付。

14.商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数3.1万元,完成预算100%,主要原因是将工会会费转入工会账户。

15.商品和服务支出(类)福利费(款):支出数1.27万元,完成预算22.56%,与序时进度相差-2.44%

16.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):支出数0.29万元,完成预算7.84%,与序时进度相差-17.16%,原因是坚持厉行节约,严控“三公”经费支出。

17.商品和服务支出(类)其他交通费用(款):支出数2.77万元,完成预算22.69%,与序时进度相差-2.31%

18.商品和服务支出(类)其他商品和服务费用(款):支出数4.59万元,完成预算12.63%,与序时进度相差-12.37%

19.对个人和家庭的补助(类)其他商品和服务费用(款):支出数3.39万元,完成预算100%,原因为支付了我单位退休人员一次性退休补贴与支付了我单位 “抓项目、抓政策、抓资金”工作先进个人表彰奖励资金。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至20213月,市直机关工委部门政府性基金预算支出为0万元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至20213月,市直机关工委部门“三公”经费财政拨款支出0.41万元,完成预算的8.72%,较上年同期减少了0.45万元。其中:因公出国(境)费支出0万元,与上年同期一致;公务用车购置及运行维护费支出0.29万元,占预算的7.84%,较上年同期减少0.57万元,原因是坚持厉行节约,严控“三公”经费支出;公务接待费支出0.12万元,占预算的12%,较上年同期增加0.12万元,原因是本年2月进行了一次接待。

附件: 1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01)

           2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02)

          3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03)


2021年度3月广安市直机关工委部门预算执行公开明细表.xls


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